操作说明 · 小白向 · 闭环核对
福利审核列表
菜单路径：运营管理 › 活动配置管理 › 福利审核列表
1 本页是干什么的
简单说：别人提交的「福利列表」申请，在这里点通过或拒绝。
所属模块：运营管理。类型：审核 / 查询。
谁会用 / 什么时候用：运营；配置活动、广告、公告、红利时用得最多。
能做什么 / 不能做什么
| 事项 | 本页 |
|---|---|
| 对本页待审单点通过/拒绝（需有权限） | 能 |
| 打开详情看申请内容与历史 | 能 |
| 没有权限时硬找人借账号操作 | 不能 |
| 跳过审核流直接改资金/佣金结果 | 不能 |
| 没核对账号/金额就点通过或保存 | 不能 |
2 开始前准备
动手前先确认这几项，避免进错页或越权操作。
- 已能登录 VTY-Admin，并在侧栏看到菜单路径：运营管理 › 活动配置管理 › 福利审核列表
- 你的账号已开通本页权限（看不到按钮/菜单就找系统管理员，不要借别人号）
- 手头有待审单号或申请人反馈的账号/金额，便于筛选定位
- 清楚本笔通过/拒绝的业务口径（不确定先问主管，勿盲目点通过）
3 功能说明
用大白话把本页拆开；可边看边对照第 8 节截图。
- 打开页面后，先认菜单路径是否为「运营管理 › 活动配置管理 › 福利审核列表」，避免进错菜单。
- 本页有多个 Tab：一审、二审、结果查看。先点到你要处理的那个，再查/再改。
- 上面一般有筛选：审核单号、账号类型、会员账号、活动内容、类型、申请时间…。先缩小范围再点查询。
- 列表里重点看：审核单号、账号类型、会员账号、红利类型、活动内容、类型。点操作前先确认是这一行。
- 常见按钮：搜索、重置、导出、执行、一审审核、一审审核。灰色/没有 = 多半没权限。
- 点「新增/编辑/审核/处理」会弹出窗口；填完点确认，再回列表看状态。
- 拒绝时一定要写原因；通过前核对金额与账号，避免点错单。
4 跟着做（操作步骤）
- 登录后台，在左侧菜单找到并打开 运营管理 › 活动配置管理 › 福利审核列表。
- 等页面加载完：应能看到标题「福利审核列表」和列表/表单（对照下方截图）。
- 如有 Tab，先点到正确状态区（例如待审/已审）。
- 在筛选区填入 审核单号、账号类型、会员账号 等条件，点 查询。
- 在结果里核对关键字段（账号、金额、状态等），确认就是你要处理的那一笔/那一条。
- 点行内 审核，在弹窗选择通过或拒绝，填写意见后提交。
- 回到列表刷新：状态或数值应已变化。再到下方「做完后怎么核对」里的关联页复查一遍。
5 字段说明
每个字段：是什么 → 从哪来 → 影响什么 → 小白注意点
| 字段 | 是什么 | 从哪来 | 影响什么 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 列表序号 | 分页自动生成 | 方便数行，不是业务编号 | 不要拿序号当订单号 |
| 操作 | 这一行能点的按钮 | 本页权限决定显示哪些 | 进详情/审核/编辑 | 没按钮就找管理员开权限 |
| 审核单号 | 审核单号 | 列表或表单里 | 影响本页业务结果 | 看不懂先对照下方截图 |
| 账号类型 | 账号类型 | 资料或单据 | 锁定操作对象 | 先确认再点 |
| 会员账号 | 会员登录用的账号 | 会员注册/列表里能看到 | 用来确认「改的是谁」 | 操作前再对一眼账号 |
| 红利类型 | 红利类型（钱相关） | 单据或配置里 | 会影响到账/发放 | 保存前再核对数字 |
| 活动内容 | 活动内容 | 列表或表单里 | 影响本页业务结果 | 看不懂先对照下方截图 |
| 类型 | 类型 | 列表或表单里 | 影响本页业务结果 | 看不懂先对照下方截图 |
| 流水要求 | 流水要求 | 列表或表单里 | 影响本页业务结果 | 看不懂先对照下方截图 |
| 打码要求 | 打码要求 | 列表或表单里 | 影响本页业务结果 | 看不懂先对照下方截图 |
| 每人发放金额 | 每人发放金额（钱相关） | 单据或配置里 | 会影响到账/发放 | 保存前再核对数字 |
| 发放红利总额 | 发放红利总额（钱相关） | 单据或配置里 | 会影响到账/发放 | 保存前再核对数字 |
| 流水倍数 | 流水倍数 | 列表或表单里 | 影响本页业务结果 | 看不懂先对照下方截图 |
| 有效期 | 有效期 | 列表或表单里 | 影响本页业务结果 | 看不懂先对照下方截图 |
| 申请人 | 申请人 | 列表或表单里 | 影响本页业务结果 | 看不懂先对照下方截图 |
| 申请时间 | 什么时候提交的 | 系统记录 | 判断是否超时 | 注意日期跨天 |
6 做完后怎么核对（闭环）
做完不要立刻离开：按下面自检，并点开相关页确认结果一致。
- 回到本页列表：状态应变为已通过/已拒绝，操作人应是你
- 若涉及资金：到对应「记录/账变」页用同一订单号再查一次
7 常见问题 / 风险
Q：我进不去这个菜单 / 看不到按钮？
A：找系统管理员在「系统管理 › 用户管理」给你开本页权限。不要借用他人账号。
A：找系统管理员在「系统管理 › 用户管理」给你开本页权限。不要借用他人账号。
Q：点了保存/通过，怎么好像没变化？
A：先刷新；再检查是否点错 Tab。资金类请用同一订单号到记录页/账变页再查。
A：先刷新；再检查是否点错 Tab。资金类请用同一订单号到记录页/账变页再查。
Q：说明书字段和我看到的不完全一样？
A：以后台实际页面与最新截图为准；把差异告诉文档维护人即可。
A：以后台实际页面与最新截图为准；把差异告诉文档维护人即可。
Q：我不确定能不能点通过/保存？
A：先停手问主管或对口岗位。资金、佣金、风控相关宁可不操作，也不要点错。
A：先停手问主管或对口岗位。资金、佣金、风控相关宁可不操作，也不要点错。
Q：拒绝之后对方还能再申请吗？
A：一般可以修改后重新提交；以页面状态为准，同一笔不要重复通过。
A：一般可以修改后重新提交；以页面状态为准，同一笔不要重复通过。
8 界面截图
建议：先看完整页面认路，再看弹窗学怎么填。
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